Desenvolvido em conjunto com crediaristas, este sistema tem como principais rotinas o cadastro das vendas (cartões), controle de múltiplos estoques, tela para prestação de contas, lançamentos de despesas e organização das cobranças por lotes. Fornece ao crediarista recursos valiosos para gerenciamento e controle de seu negócio com diversos relatórios analíticos e sintéticos.

Cadastros

Fornecedores, Supervisores, Vendedores, Cobradores, Cidades, Centros de Estoques, Produtos.

Cartões: identificação comprador, endereço, observações; produtos adquiridos; possibilidade de definição de cartão prego / conferido; impressão do cartão selecionado.

Lançamentos

Entradas, Transferências e Baixas de Produtos do Estoque.

Valores recebidos diariamente para consolidação na Prestação de Contas com Cobrador: Dinheiro, Cheques, Depósitos, Despesas.

Prestação de Contas

Centraliza mensalmente em uma única data, permite identificar e imprimir os cartões perdidos após processamento das baixas / devoluções / adiamentos dos cartões filtrados por cobrador, cidade e lotes.

Relatórios

Comissão de Cobradores: após Prestação de Contas e Lançamento dos Recebimentos, totaliza os valores para pagamento aos cobradores, informando valores por cidade ou dia-a-dia, identificando valores recebidos / devoluções / pregos.

Comissão de Vendedores: mediante as vendas / conferências, apresenta os valores para pagamento aos vendedores, agrupando valores por percentual de comissão e cartões conferidos / não conferidos, subtrai eventuais devoluções e pregos.

Situação de Estoque de Mercadorias, Movimento de Entradas e Saídas.

Extratos dos Cartões - Pregos, Devoluções, Quitados, em Atraso - por cidade, cobrador e vendedor, totalizando valores.